5. Matriz de Planificación de Cambios
PDFActualizado hace 3 semanas v2.0
La Matriz de Planificación de cambios permite consolidar en un único registro las diferentes planificaciones de cambio identificadas por la organización.
Esto facilita revisar qué cambios se encuentran pendientes, quién los solicitó, quién debe autorizarlos y cuál es su situación actual.
5.1. Creación de la matriz
Para crear una nueva matriz:
- Ingresa a Matriz de Planificación de cambios.
- Selecciona Nuevo.
- Registra el Nombre.
- Selecciona el Procedimiento, cuando corresponda.
- Ingresa a la pestaña Planificación de cambios.
- Agrega los cambios que formarán parte de la matriz.
- Completa la pestaña Validación.
- Guarda la información.
- Continúa con el flujo de revisión y aprobación.
5.2. Información general
Nombre
Permite identificar la matriz.
Ejemplo:
Matriz de Planificación de Cambios 2026
Procedimiento
Permite relacionar la matriz con un procedimiento del Sistema de Gestión cuando corresponda.
5.3. Planificación de cambios
La pestaña Planificación de cambios permite agregar los cambios que serán controlados dentro de la matriz.
La tabla permite visualizar información como:
- Descripción del cambio
- Estado
- Fecha
- Solicitante
- Persona que autoriza el cambio
Para agregar un cambio:
- Selecciona Agregar una línea.
- Busca la planificación correspondiente.
- Selecciónala.
- Repite el procedimiento para los demás cambios.
- Verifica que los registros seleccionados correspondan a la matriz.
5.4. Validación de la matriz
La matriz utiliza el siguiente flujo:
En elaboración → En revisión → En validación → Validado
En elaboración
Se completa la información y se agregan los cambios.
En revisión
El documento es revisado por la persona correspondiente.
En validación
La matriz pasa por la aprobación previa a su validación definitiva.
Validado
Indica que la matriz ha sido aprobada.
Para iniciar el proceso, selecciona Enviar a Revisar.
La matriz debe llegar al estado Validado para considerarse aprobada dentro del Sistema de Gestión.
5.5. Versiones
La opción Versiones antiguas permite consultar versiones anteriores de la matriz.
Cuando una matriz deje de utilizarse, puede seleccionarse Volver Obsoleto según corresponda.
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